行政部内审不合格报告范文

1.内部审核检查表是什么?

1。

目的定期进行内部质量审核,确保质量体系的符合性、有效性。2。

适用范围适用于永新同方公司内部质量审核工作。3。

引用标谁ISO19011—2)《质量和(或)环境管理体系审核指南》4。职责4。

1管理者代表4。1。

1负责制定公司年度质量审核计划,下达审核命令。 4。

1。2任命审核组长和审核员。

4。1。

3评审审核报告,并向管理评审参加人员报告审核中发现的主要问题。4。

1。4帮助解决在纠正措施要求方面解释上的不一致或反映延迟的问题。

4。2软件工程技术部4。

2。1负责实施公司年度质量审核计划。

4。2。

2组织和领导审核小组的工作。 4。

2。3负责在公司内部贯彻ISO9001:2000标准。

4。3审核组长4。

3。1协助管理者代表挑选审核员。

4。3。

2按计划实施内部质量审核工作,起草部门审核报告,对审核报告的准确性和全面性负责。4。

4审核员按本程序准备、实施、报告审核工作。 4。

5受审核方4。5。

1将审核目的、范围通知全部有关人员,指派专人陪同审核组。4。

5。2提供、保证审核过程有效运行所需的资源,配合审核员工作。

4。5。

3负责实施审核结果导致的纠正措施。4。

6受审核方陪同人员4。6。

1熟悉本部门审核范围的实际工作流程及审核需要使用的标准和质量手册。 4。

6。2联系双方,交换信息。

4。6。

3起到见证作用。5。

工作程序5。1每年年初管理者代表制定公司年度质量审核计划,报公司总经理批准。

根据年度质量审核计划,软件工程技术部组织内审员对公司质量审核所有与质量有关的部门并覆盖所有质量体系要素。5。

2软件工程技术部根据审核报告及如下特殊情况:①发生严重质量问题或用户严重投诉;②内部机构、领导层、质量方针、目标等发生严重变化;③即将进行第三方复审。向管理者代表提出追加内审频次的建议,管理者代表决定是否追加内审频次。

5。3审核前的准备5。

3。 1管理者代表任命审核组长和审核员,组长具体组织内审工作。

审核组长和审核员的确定应与受审核方无直接责任,且征得受审核方同意。5。

3。2软件工程技术部负责组织审核小组,必要时可以聘请有关专家,审核小组成员需经管理者代表批准。

5。3。

3审核小组以ISO9001:2000标准、质量计划、合同、有关法律、法规为依据,收集和审阅受审核部门与质量相关的程序文件、作业指南、重要的质量记录等。 5。

3。4审核组长依据年度质量审核计划制定计划,经管理者代表批准,提前七天通知受审核部门。

5。3。

5审核员在实施审核五天前编写完成《质量审核检查表》,经审核组长审阅后,作为现场审核提纲。检查表应突出典型的质量问题,写清具体的调查方法。

5。3。

6受审核部门确定陪同人员。5。

4实施审核5。4。

1首次会议。审核组长召集由审核组全体成员、受审核方领导参加的首次会议,简介绍审核目的、范围、方法、计划,声明审核仅是抽查。

双方共同确认审核计划以及中间会议和末次会议的日期、时间,澄清审核计划中不明确的内容,听取受审核方简要的工作汇报。 5。

4。2现场审核。

审核员依照审核计划和《质量审核检查表》,利用个别、集体谈话,观察现场、检查资料等方式进行审核并记录。5。

4。3不合格项的确定和不合格报告的编写。

①发现不符合规定的项目,审核员做好记录,报请审核组长,以确定是否扩大检查数量来获得必要的证据。 ②对现场审核所取得的客观证据,审核员必须妥善保管,作为《不合格报告表》的附件。

③确定不合格项后,审核员要求受审核方负责人对不合格事实进行确认。确认后,审核员填写《不合格报告表》,包括受审核方提出的纠正措施建议及完成日期。

④对于虽未构成不合格,但有变成不合格趋势的问题,审核组作为“观察项”向受审核方提出。 5。

4。4末次会议前,审核组长召集审核员会议对观察结果进行汇总分析,对受审核部门的质量管理工作做总体评价,并与受审核方领导及时沟通,力求比较一致。

5。4。

5末次会议。整理好资料后,审核组长召集审核员和受审核方领导参加末次会议,宣读说明不合格项的数量、分类等,全面总结受审核部门的质量工作优缺点,回答受审核方提出的问题,通知审核报告发送的日期。

末次会议记录归档。5。

4。6编写部门审核报告。

①由审核组长编写部门审核报告,并附以所要求的全部表格和审核过程中形成的全部资料,签名后交软件工程技术部。审核报告的内容:审核员、审核的目的、范围、日期;审核的依据文件;审核员、受审核方参加人员;审核综述;不合格项及纠正措施。

②软件工程技术部及时将报告送交管理者代表并汇报审核实施情况。③审核报告经管理者代表批准,由软件工程技术部十天内发至报告所涉及的部门。

5。5纠正措施5。

5。1审核结束后,受审核方提出的纠正措施建议经审核员认可和管理者代表批准后,该措施计划正式成立。

对于公司性的纠正措施,管理者代表召集受审核部门、软件工程技术部、各职能部门负责人,共同制定纠正措施,管理者代表批准后交受审核部门落实。不合格报告表发放范围同审核报告。

5。5。

2审核组对纠正措施的实施进行跟踪,督促按期完成,纠正措施完成后,审核员对纠正措施完成情况进行验证。

2.医生私自办假执业证被查处,以后还让考试吗

不做医生后,执业医师资格证能保留两年,中止医师执业活动满二年的注销。

根据中华人民共和国执业医师法的条文

第十六条

医师注册后有下列情形之一的,其所在的医疗、预防、保健机构应当在三十

日内报告准予注册的卫生行政部门,卫生行政部门应当注销注册,收回医师执业证书:

(一)死亡或者被宣告失踪的;

(二)受刑事处罚的;

(三)受吊销医师执业证书行政处罚的;

(四)依照本法第三十一条规定暂停执业活动期满,再次考核仍不合格的;

(五)中止医师执业活动满二年的;

(六)有国务院卫生行政部门规定不宜从事医疗、预防、保健业务的其他情形的。

被注销注册的当事人有异议的,可以自收到注销注册通知之日起十五日内,依法申请复

议或者向人民法院提起诉讼。

第三十一条 受县级以上人民政府卫生行政部门委托的机构或者组织应当按照医师执业

标准,对医师的业务水平、工作成绩和职业道德状况进行定期考核。对医师的考核结果,考核机构应当报告准予注册的卫生行政部门备案。对考核不合格的医师,县级以上人民政府卫生行政部门可以责令其暂停执业活动三个月至六个月,并接受培训和继续医学教育。暂停执业活动期满,再次进行考核,对考核合格的,允许其继续执业;对考核不合格的,由县级以上人民政府卫生行政部门注销注册,收回医师执业证书。

3.什么是内部质量评审管理制度

1 目的验证质量管理体系与标准要求的符合性,能否有效地实施与保持,寻求质量管理体系的改进机会。

2 范围适用于对本厂质量体系的内部审核活动进行控制。3 职责3.1 总经理批准我厂年度内审计划;3.2 管理者代表选定审核组长及审核员,并审核年度内审计划、批准审核实施计划和内审报告。

3.3 质量部编写《年度内审计划》,协调内审活动的展开。3.4 内审组长编制、实施本次内审计划,组织内审实施。

4 程序4.1内部审核策划质量部负责内部审核工作的策划,编制内审方案、内审控制程序、年度内审计划,负责内审活动的召集、会议记录和相关资料整理。4.2 年度内审计划4.2.1根据拟审核的活动与区域的重要程度、及以往审核的结果,由质量部负责人确定审核的范围、频次和方法,经管理者代表审核,总经理批准。

每年内审至少一次,要求覆盖本厂质量管理体系的所有要求。当出现下列情况时由管理者代表及时组织进行内审:a) 组织机构、管理体系发生重大变化;b) 出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉;c) 法律、法规及其他外部要求的变更;d) 在接受第二、第三方审核或行政性体系考核之前;e) 在质量认证证书生产许可证、产品注册证到期换证前。

4.2.2 年度内审计划内容a) 审核目的、范围、依据和方法;b) 受审部门和审核时间。4.2.3 根据需要,可审核质量体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门重点审核,但每年审核的内容必须覆盖质量体系标准的全部要求。

4.3 审核前的准备4.3.1 管理者代表从经培训合格的人员中任命内审组长和内审员,内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。 文件编号HX-CX-822版 本修订状态03/A本节主题内部审核控制程序页码434.3.2 由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》,交管理者代表批准。

4.3.3 计划的编制要具有严肃性和灵活性,主要内容包括:a) 审核目的、范围、方法、依据;b) 内部审核的工作安排;c) 审核组成员及审核组内分工;d) 审核时间、地点;e) 受审部门及审核要点;f) 预定时间,持续时间;g) 首末次会议时间。4.3.4在了解受审部门的具体情况后,内审组长组织编写《内审检查表》,内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法和主要内容,确保无标准条款和要求遗漏。

4.3.5内审组长于内审前7天将内审时间通知受审部门,受审部门对内审时间有异议,应在内审前5天通知内审组长。4.3.6受审核部门要提前作好工作安排,确保按时接受内审组的审核。

4.4 内审的实施4.4.1 首次会议a) 审核组长主持会议,厂领导、内审组成员、各部门负责人参加,与会者签到,并由质量部保留会议记录;b) 会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。4.4.2 现场审核内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核,将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。

a) 内审组长需每日召开内审组会议,全面了解该日内审情况,分析讨论共性问题,行成审核组意见;b)内审员要公正、客观地对待问题,对事不对人。4.4.3 审核报告4.4.3.1现场审核后,审核组长召开审核组会议,分析检查结果,依据标准、体系文件及有关法律、法规要求,必要时要依据与顾客签订的合同要求,确认不合格项,并发出《不符合项报告》给予相关部门领导确认后,由相关部门分析原因,制定纠正措施,经审核员确认后实施纠正,审核员负责对实施结果跟踪验证,并报告验证结果。

4.4.3.2 审核组填写《不符合项分布表》,记录不合格分布情况。4.4.3.3 现场审核一周内,审核组长完成《内审报告》,交管理者代表审核,总经 文件编号HX-CX-822版 本修订状态03/A本节主题内部审核控制程序页码44理批准。

4.4.3.4审核报告内容:a) 审核目的、范围、方法和依据;b) 审核组成员、受审方代表名单;c) 审核计划实施情况总结;d) 不合格项分布情况分析,不合格数量及严重程度;e) 存在的主要问题分析;f) 对本厂质量管理体系有效性,符合性结论及今后应改进的地方。4.4.4 末次会议a) 审核组长主持会议;领导层、内审组成员、各部门领导参加,与会者在签到表上签到,由质量部保留会议记录。

b) 会议内容:内审组长介绍内审目的、范围、依据、方式、审核情况,宣读不符合报告和《内审报告》;提出完成纠正措施的要求及日期,由总经理总结讲话;c) 由质量部发放《内审报告》到各相关部门,本次内审结果要提交我厂管理评审。4.5 制定并实施纠正措施各相关部门在收到《不符合项报告》后,应在一周内分析研究不符合原因、制定纠正措施、明确完成日期,经审核员确认后组织实施。

4.6 跟踪验证纠正措施各相关部门负责人对纠正措施应进行跟踪、检查或验证,填写跟踪结果记录,并提交管理评审,验证有效的纠正措施。涉及文件修改,按《文件与记录控制程序》执行。

如果纠正措施达不到预期目标和效果,应重新研究、制定新的纠正措施并执行《纠正和预防措施控制程序》。5 相关文件5.1 《纠正和预防措施控制程序》5.2 《管理评审控制程序》 6 质量记录6.1 《年度内审计划》6.2 《审核实。

4.内审计划与详细检查表

这是一般的每周内审流程,你自己根据你们实际情况(部门、周期)制定

但不论你那边情况如何,肯定也是要围绕PDCA这4项展开工作

为了及时布置各项工作,互通一周内的工作情况,沟通同志间的思想,特制订:

1、开会时间: 每周一上午上班,时间视情况而定

2、参加会议人员: 质量管理科全体人员、样品收发室

3、主持人:

(1) 依据计划日程表及管理层需要

(2) 组建内审组

(3) 制定内审实施计划

(4) 审核实施 (4A)审查体系文件

(4B)设计检查表

(5) 审核实施 (5A)首次会议

(5B)现场审查

(5C)审查发现

(5D)开具不合格项报告

5E 本次会议

6、编制内审报告

7、分布内审报告

8、责任部门制订并实施纠正措施

8A调查对结果的影响 8B书面通知客户

(12)提交管译 (9)跟踪验证纠正措施有效性

(10)修订文件 (11)记录存档

内审计划我帮你找到一个例子,供你参考。

你可以加我QQ45070028(验证请注明'问问ISO'),我有更详细的内审计划表。

5.求一篇某公司的ISO9000质量管理评审报告

质量体系运行情况汇报 X X X 自质量体系建立以来,各部门均能按照质量管理体系文件规定的要求执行和实施,各部门运行情况良好,基本符合质量管理体系的运行要求,具体运行情况如下: 一、按规定要求进行文件的审批和发放控制,对外来文件进行了识别并控制发放;编制的培训计划,按计划实施培训,培训有记录和效果评价,建立职工培训档案; 二、编制的内审计划,并按计划组织的内审;对不合格报告进行了分析,并采取了纠正措施,对纠正措施进行了跟踪验证;按规定要求编制的管理评审计划,并按管理评审计划组织管理评审 三、质量体系运之后,生产部按照客户要求编制生产计划,并下达到车间进行生产;各工序按照作业指导规定的要求进行操作,生产部配合行政部进行操作规定的培训,使企业职工的技术技能得到稳固和提高;按照公司具体情况编制的设备台帐和设备检修计划,并检修计划实施检验;编制了监视测量装置的送检计划,并按计划进行送检; 四、质量检验员按照检验规范规定的要求、项目、频率实施检验,对不合格严格按照《不合格品控制程序》进行处置; 五、对顾客要求进行评审,按合同不同方式进行不同形式的评审,确保顾客要求得到明确和转化成产品要求,确保顾客的合理要求得到满足; 六、按照公司策划的结果组织了顾客满意度调查活动,并对调查的结果进行统计分析; 七、按体系文件要求组织顾客的沟通活动,通过人员走访、电话联络、宣传广告,加强与顾客之间的沟通;建立顾客档案,确保联络方式的有效; 管理评审报告 编号:HXD-5-03A0 NO:001 管理评审目的:对本公司质量管理体系进行评审,确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。

管理评审起止日期:2011、03、04 半天 管理评审参加人员: 所长:XXX 总工:XXX 生产部:XXX 制造:XXX 质检:XXX 市场总部:XXX、销售部:XXX、XXX、XXX、XXX 供应支持部:XXX 技术支持部:XXX 研发部:XXX 仓管:XXX 管理评审内容(摘要): 1.2011年02月20日进行了企业第一次内部质量审核,审核内容覆盖全部标准要素。内部审核共开了不合格报告2项,到2011年03月04日全部予以关闭; 2.到目前为没有发生顾客投诉的事件,从满意度调的结果来看顾客对本企业的产品质量、价格及服务还是比较满意的;从反馈的信息来看,没有发现顾客有重大抱怨; 3.质量体系建立以来没有发生重大质量事故,生产实现过程比较及产品质量趋保持稳定状态; 4.从企业实现运行的状来看,企业的质量方针、质量目标是适宜的和有效的。

企业管理体系建立以来,共发出纠正预防和改进措施批令单共3项,已经全部实施关闭; 5.到目前为止,企业的组织结构、产品结构、资源没有发生重大改变与调整;相关的法律法规、标准及其它要求也没有发生变更。 管理评审结论: 本企业的质量管理体系是适宜的、充分的和有效的。

质量改进、纠正和预防措施摘要及责任部门: 责任部门:质检 公司部分监视测量装置未按规定要求送权威部门进行检定。 附件:纠正和预防措施指令单 编制:XXX 批准:XXX 日期:XXXX、XX、XX 管理评审汇报资料表 编号: HXD-5-04A0 部 门 制造 负责人 XXX 1、按照客户要求组织生产;各工序按照操作规程、工艺标准、技术图纸规定的要求进行操作,生产部配合综合办进行操作规定的培训,使企业职工的技术技能得到稳固和提高; 2、按照公司具体情况编制的设备台帐和设备检修计划,并检修计划实施检验; 3、做好生产过程产品的防护工作,做到文明搬运。

4、编制监督测量装置的清单,编制监督测量装置周检计划。 不足和改进需求: 部分监视测量设备未按规定要求进行检定。

管理评审汇报资料表 编号: HXD-5-04A0 部 门 技术支持部 负责人 XXX 1、根据标准要求组织人员编制体系文件,包括质量手册、程序文件、技术性文件、管理性文件、相关记录表单等;按文件管理要求,对所有文件均进行了批准和发放记录;对与体系有关的外来文件进行了识别并发放至使用部门。 2、根据体系的要求组织编制内审计划和管理评审计划,编制实施计划,由于公司未及时组织内审员的培训;根据审核计划组织了内审,包含了标准所有条款及所涉及的部门。

详见内审资料。 3、根据文件要求组织人员对与体系有关的数据进行统计,包括原材料合格率、成品合格率,以及顾客满意度统计分析。

4、按文件要求组织培训,包括对管理人员、操作人员、质检员进行了培训,提供全体员工的质量意识、操作工和检验员的操作技能; 不足和改进需求: 适当时组织公司人员参加内审员培训班。 管理评审汇报资料表 编号: HXD-5-04A0 部 门 质检 负责人 XXX 配合技术支持部组织质检员的检验规范培训工作,让质检员充分掌握检验规程的要求,提高检验水平和质检员的技术素质。

质量检验员按照检验规范规定的要求、项目、频率实施检验,对不合格严格按照《不合格品控制程序》进行处置; 不足和改进需求: 管理评审汇报资料表 编号: HXD-5-04A0 部 门 销售 负责人 XXX 本部门体系运行情况: 1、对顾客要求进行评审,按合同。

行政部内审不合格报告范文

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