公司内审整改报告范文(内审发现问题,写整改建议,怎么写)

1.内审发现问题,写整改建议,怎么写

质量管理体系:

对于内审发现的问题点,是要分析原因及提出预防纠正措施的,对于第二方或第三方审核也一样。

对于提出的问题点,在整改措施表里要体现原因分析、遏制措施(临时措施)、整改措施(长久的)及整改证据的,你把这些都弄齐全了,在提交就应该没有问题了。按照这样的方法去做的,提交的预防纠正措施报告都是没有问题的。

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范文一:内审整改报告

公司内审船体车间不合格项整改报告

一、内审不合格项目

船体车间在公司内审中查出一不合格项为——九月份的探伤合格率(88%)未达标,实际合格率为80.6%,没有整改措施。我车间对此不合格项进行了原因分析及整改,现总结如下:

二、原因分析

1.工程量较大,人力调配频繁

9月份在厂船舶密度较大,且要求当月完工及离厂船舶较多,(650T、300T、1600T、450T、300T、1300T、300T等)其中部分工程集中在艏艉尖舱和上下边柜,由于人力不足不能全方位保证节点计划的完成,车间首先确保第一批次离厂船舶的工期,打破原工程分配的原则和界限,根据周节点计划随时调配人力确保单船单项节点的完成(主要是不影响下道工序的施工),所以有些工程从完工到交验,人力随时可能调整补充,相对于质量的保证有所下降,尤其焊工的大量调配是造成焊接探伤合格率低的一个原因;

2. 夜班施工时监管力度不够以及天气影响

在整体施工过程中,焊接大都在夜班集中作业,车间质检员对现场特殊位置的焊接探伤没有有效的监管。九月份天气多雨而工程量又较大,造成施工人员紧张、另外新人较多、夜班现场负责人较少,使施焊前对铁锈和水的清除不到位。

3.焊工持证率偏低

车间外协单位焊工人数1500人左右,由于钢结构工程一直处于人力相对紧张状态,没有时间及时督促外协单位焊工技能考试,是造成目前焊工持证率偏低的原因。

三、整改措施

1. 合理的人力调配

车间进行工程分配后,由车间作业长和质检员负责单船进度控制,每周

一、周四对单船节点未能按计划完成的单位及时向车间领导汇报,随时掌握施工单位较为不稳定的人力动向。在工作未到节点计划时提前调整该工程以确保进度和质量。

2. 加强现场整改及工艺纪律的培训

(1)在特殊位置焊接前,车间质检人员要求外协单位质检人员及焊工工长进行工程重要性的讲解,并监督现场施工过程。

(2)对影响焊接质量的天气原因,例如下雨及天气降温时造成的焊道潮湿焊材温度不够等情况变化,必须在焊前做好除湿,加温等准备工作,车间质检员在巡检时发现现场有违反焊接工艺纪律的,要加大处罚力度。

(3)在巡检时对于施工单位在现场做完自检后仍有缺陷的区域,车间质检人员作出修改标识并监督施工合格后再进行向船东、船检报验。对于焊接质量较差不能达到探伤合格要求的施工单位,车间提前做出调整方案,以确保探伤合格率

3. 焊工技能考试

车间质检室多次组织施工队伍人员进行焊工培训并要求焊接技能较好的焊工必须参加指定管理机构的SMAW和FCAW考证。通过车间质检室近两个月的组织,外协施工单位参加焊工考试的人员共500余人,实际考取证书309人。

以上整改措施的实行,目的是要求施工单位提高整体焊接技能以达到公司和车间的工程质量要求。整改项目的具体实施有公司质管部监督考取焊工证和九月份探伤指标未达标单位的纠正、预防措施表。

船体车间

日期

内审问题整改报告范文,内审整改报告怎么写,关于财务内审的整改报告

2.关于审计问题的整改情况报告怎么写

1,如题所述,一般地,对审计提及意见及建议所作的整改实施情况如实进行陈述则可。

2,通常情况下,先对整体整改实施情况作概述,然后,对整改推进情况逐一进行详细说明,对审计提及的要求所作的应对情况分项详尽叙述,最后再作总结。3,如存在未完成整改的项目,应予说明具体原因(因在接收审结报告时已认可审计意见,所以一般不应存在无法完成的事项),并作出整改完成推进计划,确保最终达成。

4,以上,所作报告整体应予认真对待,不致让人感觉属于马虎应付式的举动。5,以上仅供参考,请予核实。

整改,内审,报告,公司

3.怎样写审计整改报告

审计报告

XX股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的ABC公司2014年**月**日的资产负债表以及2014年度的利润表和现金流量表。这些会计报表由ABC公司管理当局负责,我们的责任是在审计的基础上对这些会计报表发表意见。

我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。独立审计准则要求我们制定审计计划和实施审计程序,对会计报表是否存在重大错报获取合理的保证。审计工作包括在测试的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时所采用的会计政策和做出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体表达。我们相信,我们的审计为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上述会计报表按照企业会计准则和企业会计制度的规定,在所有重大方面公允地反映了ABC公司2014年**月**日的财务状况以及20X1年度的经营成果和现金流量。

XX会计师事务所(盖章) 中国注册会计师:XXX(签名并盖章)

中国注册会计师:XXX(签名并盖章)

地 址 2014年X月X日

4.内审不合格报告原因分析及纠正措施

回答您的问题(手工输入非抄袭拷贝) 您提出的问题其实是内审报告中具体的内审发现描述的审核。

当然这部分是主体。 同时您描述的3点也是正确的。

我补充下 依据引用描述要正确且清晰。企业内部管理行为中,哪些行为做错了或者做得不够好,存在风险,都是有依据来判断的,违反了外部的法律法规,或者是不符合公司内部的规章制度,这是“做错了”是执行层面的错误,这个的依据引用正如前述。

但如果是“做得不好”要论述依据就不是很好描述。被审计单位的管理行为没有违反什么,但分析起来就是有风险,再因为管理方式是见仁见智,没有对错。

这是应从风险管理(内审就是做风险管理的嘛)的角度进行思考并寻找和阐述您的依据。参考的思路,从国内或国际上一些宏观的企业管理理念直接论述或者寻找间接的法律或制度依据。

举例,集团企业内集团公司直接干预其控股子公司的管理经营,不管是局内人还是旁观者,初看觉得这很正常嘛,其实这不符合法人治理以及法人独立性的要求,从这两方面突破分析论述此中管理行为的不当,以及风险所在,便能对管理层提出有价值的建议,推动其优化管理行为。再举例,关联企业间因存在密切的关系,往往其之间发生的交易可以更便利更优惠,这看似也很正常。

好像也没有什么直接的法律法规质疑这些交易,其实关联交易的可以从不当利益输送、公司利益被掏空和税务的角度去分析其风险所在,间接来看其实问题蛮严重,不是吗。明确依据是明确风险所在的前提。

5.内审中记录不合格的整改

标题:整改报告 抬头称呼:整改报告的主送部门 第一段,简述不合格情况,如:*年*月*日,在**单位组织的强制性认证检查中,我公司**产品的抽样检验中,出现**项不合格。

第二段,介绍整改措施,如:得知这一情况后,公司上下高度重视,主管副总经理召集了技术、质量相关部门,对出现不合格的原因进行了分析,并制定了措施。经分析认为,出现**不合格的原因是:1*****;2*****。

针对以上情况,我公司采取以下措施:1****;2*****。 第三段,阐述整改已完毕,如需复查,则写明申请复查,如不需现场复查,则将整改相关记录复印件连同整改报告将主送部门。

如:以上整改措施我公司自*月*日落实后,经质检部门连续对产品实施抽样检验,已无不合格项。针对**产品抽样检验出现的**项不合格,本公司已整改完毕,现申请贵单位前来复查(或:现将有关整改措施及其记录附后,请复查)。

最后,落款盖章,签署日期。

公司内审整改报告范文

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